Correcciones y documentos del cliente
Use la acción correcta sin duplicar comprobantes aceptados.
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Pasos para consultar
1. Revise el comprobante que necesita atención
Identifique el comprobante afectado y su mensaje antes de elegir una acción. La factura y cada nota tienen su propio estado.
2. Corrija el origen antes de reprocesar
Corrija primero los datos indicados en el rechazo. Use Reprocesar pedido para el comprobante principal, o Reprocesar nota de crédito para la nota afectada.
3. Reenvíe los archivos existentes
Confirme el destinatario antes de reenviar. La FE nacional y la NC aceptada normalmente incluyen PDF y XML; el TE no usa el envío habitual al cliente.
4. Cuando un tiquete necesita factura
Para convertir un TE aceptado que cumpla los requisitos: registre la cédula, use Convertir TE a FE y verifique la nota de crédito y la FE de reemplazo.
5. Confirme el resultado de la corrección
Actualice y verifique el comprobante afectado. Si sigue el problema, comparta con soporte el pedido, el consecutivo y el mensaje exacto del rechazo.
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